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黄山区人大常委会机关2016年部门决算情况

来源:区人大  2017-8-28    阅读次数:    评论:    【查看评论】
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黄山区人大常委会机关2016年部门决算情况
一、部门主要职能
区人大常委会机关的主要职责是: 
(一)负责区人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
(二)根据区人大常委会主任会议的决定和安排,组织开展代表视察、工作调研和执法检查等工作;办理区人大常委会领导交办的重要事项。
(三)组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见;承办人民群众来信来访工作。
(四)审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。
(五)负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。
(六)负责区人大常委会机关后勤服务工作。
(七)承担区人大常委会财政经济、农村经济、内务司法、城建旅游环境、教科文卫等工作委员会的各项工作,负责省内外人大系统有关负责同志因公来区的接待安排工作。
(八)负责区人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,黄山区人大常委会机关年度部门决算包括本级决算。
详细情况见下表:
序号
单位名称
1
黄山区人大常委会办公室本级
三、黄山人大常委会机关2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:人大办                                                                                                                                  金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
509.23
一、一般公共服务支出
35
328.74
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
3.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
42
156.4
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
43
4.42
 
10
 
十、节能环保支出
44
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
45
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
46
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
47
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
49
0.00
 
16
 
十六、金融支出
50
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
51
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
53
17.01
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
55
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
56
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
509.23
本年支出合计
58
509.23
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
0.00
  其中:提取职工福利基金
60
0.00
  其中:项目支出结转和结余
27
0.00
        转入事业基金
61
0.00
 
28
 
年末结转和结余
62
0.00
 
29
 
  其中:项目支出结转和结余
63
0.00
 
30
 
 
64
 
总计
31
509.23
总计
65
509.23
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
   
收入决算公开表
财决公开02表
部门:人大办                                                                                                              金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助收入
事业收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
509.23
509.23
509.23
0.00
0.00
0
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
328.74
328.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
328.74
328.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
  行政运行
285.99
285.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010104
  人大会议
33.75
33.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010199
  其他人大事务支出
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
156.40
156.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
139.84
139.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
139.84
139.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
支出决算公开表
财决公开03表
部门:人大办                                                                                                                  金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
509.23
509.23
509.23
0
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
328.74
328.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
328.74
328.74
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
  行政运行
285.99
285.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2010104
  人大会议
33.75
33.75
0.00
0.00
0.00
0.00
2010199
  其他人大事务支出
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
156.40
156.40
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
139.84
139.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
139.84
139.84
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:人大办                                                                                                                          金额单位:万元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
509.23
一、一般公共服务支出
32
328.74
328.74
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
36
3.00
3.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
39
156.4
156.4
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
40
4.42
4.42
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
41
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
42
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
50
17.01
17.01
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
509.23
本年支出合计
55
509.23
509.23
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
 
57
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
58
 
 
 
 
28
 
 
59
 
 
 
总计
29
509.23
总计
60
509.23
509.23
0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:人大办                                                                                                       金额单位
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0
0
509.23
509.23
0
320.35
320.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
328.74
328.74
0.00
328.74
328.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
0.00
0.00
0.00
328.74
328.74
0.00
328.74
328.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
  行政运行
0.00
0.00
0.00
285.99
285.99
0.00
285.99
285.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010104
  人大会议
0.00
0.00
0.00
33.75
33.75
0.00
33.75
33.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010199
  其他人大事务支出
0.00
0.00
0.00
9.00
9.00
0.00
9.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
156.40
156.40
0.00
156.40
156.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
139.84
139.84
0.00
139.84
139.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
139.84
139.84
0.00
139.84
139.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
16.56
16.56
0.00
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
  死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
16.56
16.56
0.00
16.56
16.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
7.09
7.09
0.00
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
0.00
0.00
7.09
7.09
0.00
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
7.09
7.09
0.00
7.09
7.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
17.01
17.01
0.00
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
17.01
17.01
0.00
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.00
0.00
0.00
17.01
17.01
0.00
17.01
17.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:人大办                                                                                                                  金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
169.19
302
商品和服务支出
106.37
310
其他资本性支出
0
30101
  基本工资
78.70
30201
  办公费
12.89
31001
  房屋建筑物购建
0.00
30102
  津贴补贴
59.46
30202
  印刷费
8.62
31002
  办公设备购置
0
30103
  奖金
6.67
30203
  咨询费
0.00
31003
  专用设备购置
0.00
30104
  其他社会保障缴费
17.03
30204
  手续费
0.00
31005
  基础设施建设
0.00
30106
  伙食补助费
5.50
30205
  水费
0.10
31006
  大型修缮
0.00
30107
  绩效工资
0.00
30206
  电费
1.19
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
  邮电费
4.53
31008
  物资储备
0.00
30109
  职业年金缴费
0.00
30208
  取暖费
0.00
31009
  土地补偿
0.00
30199
  其他工资福利支出
1.83
30209
  物业管理费
0.00
31010
  安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
233.67
30211
  差旅费
3.84
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
  离休费
22.58
30212
  因公出国(境)费用
0.00
31012
  拆迁补偿
0.00
30302
  退休费
115.26
30213
  维修(护)费
0.00
31013
  公务用车购置
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30214
  租赁费
0.00
31019
  其他交通工具购置
0.00
30304
  抚恤金
16.56
30215
  会议费
38.21
31020
  产权参股
0.00
30305
  生活补助
1.83
30216
  培训费
0.00
31099
  其他资本性支出
0.00
30306
  救济费
0.00
30217
  公务接待费
5.95
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
  医疗费
0.00
30218
  专用材料费
0.00
30401
  企业政策性补贴
0.00
30308
  助学金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
30402
  事业单位补贴
0.00
30309
  奖励金
43.10
30225
  专用燃料费
0.00
30403
  财政贴息
0.00
30310
  生产补贴
0.00
30226
  劳务费
0.00
30499
  其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
  住房公积金
17.01
30227
  委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
  提租补贴
0.00
30228
  工会经费
5.97
30701
  国内债务付息
0.00
30313
  购房补贴
0.00
30229
  福利费
0.00
30707
  国外债务付息
0.00
30314
  采暖补贴
0.00
30231
  公务用车运行维护费
3.40
399
其他支出
0.00
30315
  物业服务补贴
0.00
30239
  其他交通费用
14.88
39906
  赠与
0.00
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
17.34
30240
  税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
6.80
 
 
 
人员经费合计
402.86
公用经费
106.37
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
编制单位:人大办
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出 
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、人大常委会机关2016年度部门决算说明
(一)年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计509.23万元,支出总计509.23万元与2015年相比,收、支总计各增加63.17万元,增长12%,主要原因:一是机关单位工作人员发放了公务交通补贴,二是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,三是随着工资标准的提高,公积金、社保等基数也随之提高。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计509.23万元,全部为财政拨款收入509.23万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计509.23万元,全部为基本支出509.23万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计509.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计509.23万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加63.23万元,增长12%,主要原因:一是机关单位工作人员发放了公务交通补贴,二是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,三是随着工资标准的提高,公积金、社保等基数也随之提高。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出509.23万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加63.23万元,增长12%。主要原因:一是机关单位工作人员发放了公务交通补贴,二是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,三是随着工资标准的提高,公积金、社保等基数也随之提高。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为377.41万元,支出决算为509.23万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因一是机关单位工作人员发放了公务交通补贴,二是根据上级统一部署提高了在职人员和离退休人员的工资标准,三是机关离休人员死亡一人发放了死亡抚恤金。
其中基本支出509.23万元,占100%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算328.74万元,比2015年增加35.39万元,增长11%,主要原因是根据上级统一部署提高了工资标准和机关工作人员发放了公务交通补贴。其中:“行政运行”决算285.99万元,主要用于本机关(不含离退休干部)的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆费用、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出;人大会议决算支出33.75万元,主要用于2016年召开两次人代会以及常委会议、主任会议的各项支出;其他人大事物支出9万元。
2.“社会保障和就业”2016年度决算156.4万元,比2015年增加29.62万元,增长19%,主要原因一是根据上级统一部署提高了离退休人员工资标准,二是新增加二名退休人员,三是机关离休干部死亡一人,发放了抚恤金。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算139.84万元,主要用于机关离退休人员支出,死亡抚恤决算16.56万元,用于机关离休干部死亡发放抚恤金。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算7.09万元,与2015年几乎持平。其中:“行政单位医疗”决算7.09万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2016年度决算17.01万元,比2015年减少1.89万元,减少11%,主要原因是根据国家政策,公积金缴费比例下调到减少至12%其中:“住房公积金”决算117.01万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出509.23万元,其中人员经费402.86万元,主要包括:基本工资78.7万元、津贴补贴59.46万元、奖金6.67万元、其他社会保障缴费17.03万元、伙食补助费5.5万元、其他工资福利支出1.83万元、离休费22.58万元、退休费115.26万元、抚恤金16.56万元,生活补助1.83万元,奖励金43.1万元、住房公积金17.01万元、其他对个人和家庭补助支出17.34万元;公用经费57.06万元,主要包括:办公费12.89万元、印刷费8.62万元、水费0.1万元、电费1.19万元、邮电费4.53万元、差旅费3.84万元、会议费38.21万元、培训费0.09万元、公务接待费5.95万元、工会经费5.97万元、其他交通费用14.88万元、公务用车运行维护费3.4万元,其他商品和服务支出6.8万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
黄山人大常委会机关2016年度没有政府性基金收入和支出。
()、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年度黄山区人大常委会机关运行经费 106.37万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况
2016年度黄山区人大常委会机关政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物电脑支出1.7万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,黄山区人大常委会机关共有车辆1辆,为机关应急车辆。
    九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式:人大办公开电子邮箱:hsqrdb@163.com
 
 
黄山区人大办
2017年8月28日
 
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