首页 》 > 公告公示

黄山区人大办2019年部门预算

来源:区人大  2019-2-11    阅读次数:    评论:    【查看评论】
刷新】【返回】【打印】【关闭】 
 
 
黄山区人大办2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
 
目 录
 
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
 
第二部分 2019年部门预算表
1.黄山区人大办2019年财政拨款收支预算总表
2.黄山区人大办2019年一般公共预算支出表
3.黄山区人大办2019年一般公共预算基本支出表
4.黄山区人大办2019年政府性基金预算支出表
5.黄山区人大办2019年国有资本经营预算支出表
6.黄山区人大办2019年收支预算总表
7.黄山区人大办2019年收入预算总表
8.黄山区人大办2019年支出预算总表
9.黄山区人大办2019年政府采购预算支出表
10.黄山区人大办2019年政府购买服务预算支出表
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、主要职责
区人大常委会机关的主要职责是: 
  (一)负责区人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
  (二)根据区人大常委会主任会议的决定和安排,组织开展代表视察、工作调研和执法检查等工作;办理区人大常委会领导交办的重要事项。
  (三)组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见;承办人民群众来信来访工作。
  (四)审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。
  (五)负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。
  (六)负责区人大常委会机关后勤服务工作。
  (七)承担区人大常委会财政经济、农村经济、内务司法、城建旅游环境、教科文卫等工作委员会的各项工作,负责省内外人大系统有关负责同志因公来区的接待安排工作。
  (八)负责区人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
区人大常委会机关共有“五委两室”,分别为区人大常委会办公室、区人大常委会人事代表选举工作室、区人大常委会内务司法工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会农村经济工作委员会、区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城乡建设旅游环境工作委员会。目前在职24人,离休人员2人,退休人员29人。 从预算单位构成看,人大办预算属于本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
黄山区人大办本级
行政单位
 
三、2019年度主要工作任务
2019年主要工作任务是:以紧紧围绕区人大常委会中心工作,突出重点,确保监督、选举、人事任免和重大事项决定等各项工作的顺利开展。同时,积极应对宏观经济形势变化,牢固树立长期过紧日子的思想,从严从紧,厉行节约,优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开,进一步提高预算编制科学化精细化水平。
第二部分   2019年部门预算表
公开表1
2019年财政拨款收支预算总表
编报部门                                                                      单位:万元
收   入
 
支  出
 
 
 
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款
428.80
一、一般公共服务支出
326.37
326.37
 
 
其中:国库管理非税收入
 
二、外交支出
 
 
 
 
二、政府性基金预算拨款
 
三、国防支出
 
 
 
 
三、国有资本经营预算
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
57.79
57.79
 
 
 
 
九、卫生健康支出
11.88
11.88
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
32.75
32.75
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
 
二十二、预备费
 
 
 
 
 
 
二十三、其他支出
 
 
 
 
 
 
二十四、债务还本支出
 
 
 
 
 
 
二十五、债务付息支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
428.80
本年支出
428.80
428.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
428.80
支出总计
428.80
428.80
 
 
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开表2
2019年一般公共预算支出预算表
 
黄山区人大办           单位:万元
功能分类科目
 
预算数
 
 
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
 
428.80
313.80
115.00
201
一般公共服务支出
326.37
211.37
115.00
20101
人大事务
324.07
209.07
115.00
2010101
行政运行(人大事务)
279.07
209.07
70.00
2010104
人大会议
21.00
 
21.00
2010108
代表工作
24.00
 
24.00
20136
其他共产党事务支出
2.30
2.30
 
2013699
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
2.30
2.30
 
208
社会保障和就业支出
57.79
57.79
 
20805
行政事业单位离退休
57.79
57.79
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
23.02
23.02
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.77
34.77
 
210
卫生健康支出
11.88
11.88
 
21011
行政事业单位医疗
11.88
11.88
 
2101101
行政单位医疗
11.88
11.88
 
221
住房保障支出
32.75
32.75
 
22102
住房改革支出
32.75
32.75
 
2210201
住房公积金
32.75
32.75
 
 
 
 
 
 
 
公开表3
2019年一般公共预算基本支出表
黄山区人大办                                                              单位:万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
 
313.80
301
工资福利支出
254.31
30101
基本工资
105.40
30102
津贴补贴
59.68
30103
奖金
8.78
30112
其他社会保障缴费
47.69
30113
住房公积金
32.75
302
商品和服务支出
36.47
30201
办公费
0.60
30206
电费
1.00
30211
差旅费
2.10
30217
公务接待费
5.50
30231
公务用车运行维护费
5.00
30239
其他交通费用
19.97
30299
其他商品和服务支出
2.30
303
对个人和家庭的补助
23.02
30301
离休费
20.93
30302
退休费
0.17
30305
生活补助
1.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开表4
2019年政府性基金预算支出表
黄山区人大办                                               单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
注:黄山区人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,
故本表无数据”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开表5
2019年国有资本经营预算支出表
黄山区人大办                                                         单位:万元
科目编码
科目名称
国有资本经营财政拨款收入
本年国有资本经营财政拨款支出
 
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
注: “黄山区人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开表6
2019年收支预算总表
黄山区人大办                                                           单位:万元
收  入            
 
支  出
 
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
428.80
一、一般公共服务支出
326.37
二、政府性基金预算拨款收入
 
二、外交支出
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
三、国防支出
 
四、财政专户管理非税收入
 
四、公共安全支出
 
五、其他收入
 
五、教育支出
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
57.79
 
 
九、卫生健康支出
11.88
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
32.75
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
二十二、预备费
 
 
 
二十三、其他支出
 
 
 
二十四、债务还本支出
 
 
 
二十五、债务付息支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
428.80
本年支出合计
428.80
 
 
 
 
上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
428.80
支出总计
428.80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开表7
2019年收入预算总表
黄山区人大办                                                                        万元
功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户管理非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
合计
 
428.80
 
428.80
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
326.37
 
326.37
 
 
 
 
20101
人大事务
324.07
 
324.07
 
 
 
 
2010101
行政运行(人大事务)
279.07
 
279.07
 
 
 
 
2010104
人大会议
21.00
 
21.00
 
 
 
 
2010108
代表工作
24.00
 
24.00
 
 
 
 
20136
其他共产党事务支出
2.30
 
2.30
 
 
 
 
2013699
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
2.30
 
2.30
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
57.79
 
57.79
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
57.79
 
57.79
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
23.02
 
23.02
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.77
 
34.77
 
 
 
 
210
卫生健康支出
11.88
 
11.88
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
11.88
 
11.88
 
 
 
 
2101101
行政单位医疗
11.88
 
11.88
 
 
 
 
221
住房保障支出
32.75
 
32.75
 
 
 
 
22102
住房改革支出
32.75
 
32.75
 
 
 
 
2210201
住房公积金
32.75
 
32.75
 
 
 
 
公开表8
2019年支出预算总表
编报部门                                                                单位:万元
 
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
 
428.80
313.80
115.00
201
一般公共服务支出
326.37
211.37
115.00
20101
人大事务
324.07
209.07
115.00
2010101
行政运行(人大事务)
279.07
209.07
70.00
2010104
人大会议
21.00
 
21.00
2010108
代表工作
24.00
 
24.00
20136
其他共产党事务支出
2.30
2.30
 
2013699
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)
2.30
2.30
 
208
社会保障和就业支出
57.79
57.79
 
20805
行政事业单位离退休
57.79
57.79
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
23.02
23.02
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.77
34.77
 
210
卫生健康支出
11.88
11.88
 
21011
行政事业单位医疗
11.88
11.88
 
2101101
行政单位医疗
11.88
11.88
 
221
住房保障支出
32.75
32.75
 
22102
住房改革支出
32.75
32.75
 
2210201
住房公积金
32.75
32.75
 
 
 
2019年部门政府采购预算支出表
 
部门名称                                                               单位:万元
支出项目/
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
/政府采购项目名称
 
 
 
 
 
 
注: “黄山区人大办没有政府采购预算支出,故本表无数据”
 
 
2019年部门政府购买服务预算支出表
支出项目
购买内容
购买服务起止时间
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 “黄山区人大办没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区人大办2019年财政拨款收支预算428.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款428.8万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入428.8万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出326.37万元,占76.1%;社会保障和就业支出57.79万元,占13.5%;卫生健康支出11.88万元,占2.8%;住房保障支出32.75万元,占7.6%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区人大办2019年一般公共预算拨款428.8万元,比2018年预算拨款增加29.41万元,增长6.9%,主要原因是今年新增加预算联网监督信息平台建设费用。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出326.37万元,占76.1%;社会保障和就业支出57.79万元,占13.5%;卫生健康支出11.88万元,占2.8%;住房保障支出32.75万元,占7.6%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算326.37万元,比2018年预算增加30.28万元,增长%,增长原因主要是今年新增加预算联网监督信息平台建设费用。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算57.79万元,比2018年预算59.7万元,下降1.9万元,与上年基本持平。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算32.75万元,比2018年预算增加2.01万元,增长6%,增长原因主要是工资增加,公积金基数调整,公积金随之增加。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2019年预算11.88万元,比2018年预算减少0.98万元,减少8%,减少原因主要是有3名工作人员退休,人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区人大办2019年一般公共预算基本支出313.8万元,其中:
工资福利支出254.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.02万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区人大办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区人大办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,黄山区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区人大办2019年收支总预算428.8万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
黄山区人大办2019年收入预算428.8万元,其中:一般公共预算拨款收入428.8万元,占100%,比2018年预算增加29.41万元,增长6.9%,增长原因主要是今年新增加预算联网监督信息平台建设费用。
八、关于2019年支出预算情况说明
黄山区人大办2019年支出预算428.8万元,比2018年预算增加29.41万元,增长6.9%,增长(下降)原因主要是今年新增加预算联网监督信息平台建设费用。
。其中,基本支出313.8万元,占73.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出115万元,占26.8%,主要用于召开人代会,组织市区两级人大代表视察调研工作,完成上级交办其他事务。
九、其他重要事项情况说明
 “预算联网监督系统平台建设费”项目
( 1 ) 项目概述:按照《预算法》要求,依法加强对政府全口径预算决算的审查和监督。
(2)立项依据:依据宪法和预算法、监督法等法律规定。
(3)起止时间:2019年1月1日-2019年12月31日
(4)项目内容:建立集查询、预警、分析、服务功能为一体的预算监督平台,主动与上级人大和同级有关部门对接,实现横向联通、纵向贯通。
(5)年度预算安排:50万元
(6)绩效目标和指标:
 
 
 
附1-1:
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出绩效目标申报表
 
(2019 年度)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目名称
预算联网监督系统平台建设费
 
主管部门
 
实施单位
区人大常委会办公室
 
项目属性
经常性项目
项目期
2019至2021
 
项目资金
(万元)
 中期资金总额:
100
 年度资金总额:
50
 
     其中:财政拨款
100
       其中:财政拨款
50
 
           其他资金
0
 其他资金
0
 



中期目标(2019-2021)
年度目标
 
预算联网监督系统工作室基本建成,软件完成招投标程序。
建成预算联网监督系统,完成与财政、审计、税务等系统的联网并试运用。
 



一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
 



数量指标
保障信息化系统建设过程中所需服务器及软件等
预算联网监督系统工作室基本建成,软件完成招投标程序
保障信息化系统建设过程中所需服务器及软件等
数量指标
保障信息化系统建设过程中所需服务器及软件等
建成预算联网监督系统,完成与财政、审计、税务等系统的联网并试运用。
保障信息化系统建设过程中所需服务器及软件等
 
 
 
质量指标
完成服务器优质采购和软件开发及运用
 
完成服务器优质采购和软件开发及运用
质量指标
完成服务器优质采购和软件开发及运用
 
完成服务器优质采购和软件开发及运用
 
 
 
时效指标
按年度工作安排,序时完成
 
按年度工作安排,序时完成
时效指标
按年度工作安排,序时完成
 
按年度工作安排,序时完成
 
 
 
成本指标
合理安排服务器购置和软件开发费用
 
合理安排服务器购置和软件开发费用
成本指标
合理安排服务器购置和软件开发费用
 
合理安排服务器购置和软件开发费用
 
 
 
个性化产出指标
 
 
 
个性化产出指标
 
 
 
 



经济效益
指标
历行节约,建设财政开支
 
历行节约,简少财政开支
经济效益
指标
历行节约,建设财政开支
 
历行节约,简少财政开支
 
 
 
社会效益
指标
加快现代化办公步伐,加强机关与常委会委员及区人大代表的联系
 
加快现代化办公步伐,加强机关与常委会委员及区人大代表的联系
社会效益
指标
加快现代化办公步伐,加强机关与常委会委员及区人大代表的联系
 
加快现代化办公步伐,加强机关与常委会委员及区人大代表的联系
 
 
 
生态效益
指标
减少纸质会议材料印发,倡导绿色办公
 
减少纸质会议材料印发,倡导绿色办公
生态效益
指标
减少纸质会议材料印发,倡导绿色办公
 
减少纸质会议材料印发,倡导绿色办公
 
 
 
可持续影响
指标
 
 
 
可持续影响
指标
 
 
 
 
 
 
个性化效益指标
 
 
 
个性化效益指标
 
 
 
 
满意度指标
服务对象
满意度指标
让群众满意
 
让群众满意
服务对象
满意度指标
让群众满意
 
让群众满意
 
 
 
个性化满意度指标
 
 
 
个性化满意度指标
 
 
 
 
 
 
 
二)机关运行经费。
黄山区人大办2019年机关运行经费财政拨款预算36.47万元,比2018年减少0.56万元,下降1.5%,下降主要原因是制定制度,厉行节约。
(三)政府采购情况。
2019年人大办政府采购预算总额0万元
(四)国有资产占有使用情况。
截至2019年底,黄山区人大办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况。
黄山区人大办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了预算联网监督系统平台建设费等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款50万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
[发表评论]
笔名:
评论:
 
政府网站集群站点 版权所有:黄山区人大常委会 技术支持:黄山区网络信息中心
联系电话:0559-8500041 站长信箱:rd@hsq.gov.cn 皖ICP备05004048号 管理